Orden de Compra. Nº1511-678-SE23 "OC. GRAVA Y ARENA GRUESA PARA REALIZAR TRABAJOS EN SERVICIO DE URGENCIA DESDE 1511-14-R123"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1511-678-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-06-2023
Nombre de la Orden de Compra OC. GRAVA Y ARENA GRUESA PARA REALIZAR TRABAJOS EN SERVICIO DE URGENCIA DESDE 1511-14-R123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1511-14-R123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Constitución
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
R.U.T. 61.606.911-k
Dirección de Unidad de Compra Hospital N° 200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3010
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El pago será en un plazo que no podrá exceder de 45 días a contar de la fecha en que la factura sea aceptada. De acuerdo a lo estipulado en la Ley de Presupuesto N°21.516 de fecha 20.12.2022
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
R.U.T. 61.606.911-k
Dirección de Facturación Hospital N° 200
Comuna Constitución
Impuesto 24035
Dirección de Envío de la Factura Hospital N° 200
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 144821890
Razón Social SOC DE ARIDOS QUIVOLGO LIMITADA
R.U.T. 77.837.710-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 144821890
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111701
Arena silícea0,5Metro Cúbico0,5 m3 Arena Gruesa ARENA GRUESA PUESTA EN HOSPITAL DE CONSTITUCIÓN, VALOR NETO POR MT3 $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
11111611
Grava7Metro Cúbico7 m3 Grava 1 1/2" GRAVA PUESTA EN HOSPITAL DE CONSTITUCIÓN, VALOR NETO POR MT3 $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.500 $ 115.500
Total Neto $ 126.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.035
TOTAL OC $ 150.535


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.