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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1511-882-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-07-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC.MANTENCION AMBULANCIA CBHR-14 07-07-2015 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1511-11-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE
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R.U.T. |
61.606.911-k |
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Dirección de Facturación |
Hospital N° 200 |
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Comuna |
Constitución
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Impuesto |
22040 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Hospital N° 200 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AUTOMOTRIZ MAULE |
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Razón Social |
JAVIER ENRIQUE CUEVAS MORA
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R.U.T. |
15.190.267-7 |
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Sucursal |
AUTOMOTRIZ MAULE |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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20102305
| Vehículos de servicio | 2 | Unidad no definida | 2 AMPOLLLETA H7 | 2 AMPOLLLETA H7 |
$ 2.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.000
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$ 5.000
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20102305
| Vehículos de servicio | 4 | Unidad no definida | 2 GALONES ANTICONGELANTE | 2 GALONES ANTICONGELANTE |
$ 2.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.000
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$ 10.000
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20102305
| Vehículos de servicio | 4 | Unidad no definida | 4 SELLOS DE AGUA. | 4 SELLOS DE AGUA. |
$ 8.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.000
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$ 35.000
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20102305
| Vehículos de servicio | 1 | Unidad no definida | 1 CAMBIO SELLOS DE AGUA . | 1 CAMBIO SELLOS DE AGUA . |
$ 60.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.000
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$ 60.000
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20102305
| Vehículos de servicio | 4 | Unidad no definida | 4 GALONES AGUA VERDE . | 4 GALONES AGUA VERDE . |
$ 1.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.000
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$ 6.000
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Total Neto
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$ 116.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.040
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$ 138.040
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.