1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1511-95-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2013 Nombre de la Orden de Compra O.C PEDRO ARAVENA LAGOS DICIEMBRE 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1511-53-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Constitución Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE R.U.T. 61.606.911-k Dirección de Unidad de Compra Hospital N° 200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE R.U.T. 61.606.911-k Dirección de Facturación Hospital N° 200 Comuna Constitución Impuesto 9000 Dirección de Envío de la Factura Hospital N° 200 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pedro andres Razón Social perdo andres aravena lagos R.U.T. 10.890.916-1 Sucursal pedro andres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141720 Conectores para fontanería 3 Unidad no definida 3 TRABAJO DE GASFITERIA MAYOR 3 TRABAJO DE GASFITERIA MAYOR $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 21 Metro Cuadrado 21 m2 pintar diferentes servicios 21 m2 pintar diferentes servicios $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 47131815 Limpiador de desagüe 15 Metro Lineal 15 METROS LIMPIEZA DESAGUE 15 METROS LIMPIEZA DESAGUE $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 81.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 9.000
TOTAL OC	$ 90.000