1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1513-148-TD24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1513-11-FTD24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CAUQUENES Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CAUQUENES R.U.T. 60.511.140-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 275 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CAUQUENES R.U.T. 60.511.140-8 Dirección de Facturación antonio varas 450 Comuna Cauquenes Impuesto 5149,1577 Dirección de Envío de la Factura antonio varas 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIAS DON MARIO E.I.R.L. Razón Social LIBRERIAS Y SERVICIOS SERGIO LUIS MARIO VIGNOLO MOYA E I R L R.U.T. 52.002.337-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIBRERIAS DON MARIO E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101722 Libretas de notas 2 Unidad Libreta anillo diseño.   $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.058 $ 7.059 44122011 Carpetas para archivos 3 Unidad Carpeta fuelle 13 div PVC.   $ 6.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.043 $ 20.042

Total Neto	$ 27.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.149
TOTAL OC	$ 32.250