1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1513-178-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2009 Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial Cauquenes Razón Social Gobernación Provincial Cauquenes R.U.T. 60.511.140-8 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas N° 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial Cauquenes R.U.T. 60.511.140-8 Dirección de Facturación antonio varas 450 Comuna Cauquenes Impuesto 17321,16 Dirección de Envío de la Factura antonio varas 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lbreria el Borron Razón Social RUTH DEL PILAR MOYA MORAGA R.U.T. 9.444.677-5 Sucursal Lbreria el Borron Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103101 Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocop 4 Unidad no definida Tintas para impresora HP   $ 21.537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.148 $ 86.148 44121506 Sobres estándar 2 Unidad no definida Sobre extra oficio   $ 88,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176 $ 176 44121506 Sobres estándar 30 Unidad no definida Sobres grandes tipo saco   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520 14111530 Notas de papel autoadhesivo 4 Unidad no definida Notas adhesivas   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.320 $ 2.320

Total Neto	$ 91.164
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.321
TOTAL OC	$ 108.485