1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1513-191-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-10-2023 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE EMERGENCIA - COMUNA DE CAUQUENES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CAUQUENES Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CAUQUENES R.U.T. 60.511.140-8 Dirección de Unidad de Compra antonio varas 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 273 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CAUQUENES R.U.T. 60.511.140-8 Dirección de Facturación antonio varas 450 Comuna Cauquenes Impuesto 155193,277484 Dirección de Envío de la Factura antonio varas 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-10-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hugo mauricio Razón Social MARIELA DEL CARMEN AZÓCAR PARRA R.U.T. 13.600.514-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal hugo mauricio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181506 Ponchos protectores 8 Unidad no definida PONCHOS O CAPAS PARA LLUVIA   $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.064 $ 168.067 39111702 Lámparas portátiles 4 Unidad LINTERNA 12000 LUMINES   $ 130.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 521.008 $ 521.008 53111501 Botas de hombre 4 Par BOTAS ULTRA LIVIANAS   $ 31.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.732 $ 127.731

Total Neto	$ 816.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.193
TOTAL OC	$ 972.000