1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1513-198-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-10-2023 Nombre de la Orden de Compra Artículos de Librería GET - DPP Cauquenes. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CAUQUENES Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CAUQUENES R.U.T. 60.511.140-8 Dirección de Unidad de Compra antonio varas 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 278 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CAUQUENES R.U.T. 60.511.140-8 Dirección de Facturación antonio varas 450 Comuna Cauquenes Impuesto 7066,2436894 Dirección de Envío de la Factura antonio varas 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-10-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIAS DON MARIO E.I.R.L. Razón Social LIBRERIAS Y SERVICIOS SERGIO LUIS MARIO VIGNOLO MO R.U.T. 52.002.337-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIBRERIAS DON MARIO E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121301 Guillotinas 1 Unidad Guillotina Grande.   $ 33.199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.199 $ 33.199 60121504 Rotuladores de caligrafía 5 Unidad no definida Plumones Artline.   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.992

Total Neto	$ 37.191
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.066
TOTAL OC	$ 44.257