1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1513-206-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Reparación Puntos de Red - DPP Cauquenes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CAUQUENES Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CAUQUENES R.U.T. 60.511.140-8 Dirección de Unidad de Compra antonio varas 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 332 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CAUQUENES R.U.T. 60.511.140-8 Dirección de Facturación antonio varas 450 Comuna Cauquenes Impuesto 23880,91 Dirección de Envío de la Factura antonio varas 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-11-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FELIPE ANDRES Razón Social FELIPE ANDRES AMPUERO SALAZAR COMERCIO AL POR MENO R.U.T. 76.671.757-8 Sucursal FELIPE ANDRES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111803 Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) 1 Unidad no definida Extensión y reparación de cables de red. Incluye cables telefónicos, cables de red, enchufes, mano de obra y todo lo relacionado.   $ 125.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.689 $ 125.689

Total Neto	$ 125.689
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 23.881
TOTAL OC	$ 149.570