1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1513-237-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial Cauquenes Razón Social Gobernación Provincial Cauquenes R.U.T. 60.511.140-8 Dirección de Unidad de Compra Claudina Urrutia Nº 704 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial Cauquenes R.U.T. 60.511.140-8 Dirección de Facturación antonio varas 450 Comuna Cauquenes Impuesto 10295,112 Dirección de Envío de la Factura antonio varas 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIAS DON MARIO E.I.R.L. Razón Social LIBRERIAS Y SERVICIOS SERGIO LUIS MARIO VIGNOLO MO R.U.T. 52.002.337-2 Sucursal LIBRERIAS DON MARIO E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cartuchos de tinta 3 Unidad no definida Tinta color 211 Tinta color 211 $ 12.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.120 $ 36.120 Papel para impresora del ordenador 6 Unidad no definida Resmas de papel Oficio Resmas de papel Oficio $ 3.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.066 $ 18.065

Total Neto	$ 54.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.295
TOTAL OC	$ 64.480