1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1513-77-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-06-2019 Nombre de la Orden de Compra ORASMI - Caso 122 Nora Muñoz Toledo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial Cauquenes Razón Social Gobernación Provincial Cauquenes R.U.T. 60.511.140-8 Dirección de Unidad de Compra antonio varas 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial Cauquenes R.U.T. 60.511.140-8 Dirección de Facturación antonio varas 450 Comuna Cauquenes Impuesto 16150 Dirección de Envío de la Factura antonio varas 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-06-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Samuel Alfredo Razón Social Samuel Alfredo Guevara Garcia R.U.T. 10.653.211-7 Sucursal Samuel Alfredo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151701 Hilo de lana 5 kilogramo   5 Kg lana Cinta Blanca. $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 11151701 Hilo de lana 5 kilogramo   5 Kg lana Cinta Gris. $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 11151701 Hilo de lana 5 kilogramo   5 Kg lana Cinta Negra. $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 85.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.150
TOTAL OC	$ 101.150