1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-101-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-01-2012 Nombre de la Orden de Compra TALLER DE TELAR DICIEMBRE 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1514-368-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación Ramón Freire 852 Comuna Castro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor María Soledad Tarragó Razón Social MARIA SOLEDAD TARRAGO LOPEZ R.U.T. 9.267.981-0 Sucursal María Soledad Tarragó Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Equipo para talleres de trabajo en cuero 4 Unidad TALLER DE TELAR ARTISTICO, MAXIMO 20 PACIENTES, VER BASES ADJUNTAS, COTIZAR VALOR POR SESION (CADA SESION 1 HR 30 MIN.). DEBE INCLUIR MATERIAL DIDACTICO. DEBEN PRESENTAR PROGRAMA DE TRABAJO TALLER DE TELAR ARTISTICO, MAXIMO 20 PACIENTES, VER BASES ADJUNTAS, COTIZAR VALOR POR SESION (CADA SESION 1 HR 30 MIN.). DEBE INCLUIR MATERIAL DIDACTICO. DEBEN PRESENTAR PROGRAMA DE TRABAJO $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 80.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 80.000

Justificación de exención de impuesto