1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-1019-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1514-103-L111COLACIONES UTM -MARZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1514-103-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación Ramón Freire 852 Comuna Castro Impuesto 7666,5 Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercado victor Razón Social COMERCIAL VICTOR LTDA R.U.T. 76.571.800-7 Sucursal supermercado victor Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 50 Caja Leche saborizada de 200 ml.   $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.200 $ 12.200 50202304 Jugos y néctar envasados 50 Caja Jugos varios sabores de 200 ml.   $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.250 $ 9.250 50181905 Galletas dulces o pastelitos 50 Paquete Galletas dulces en envase de 126 g. aprox sabores varios (ref.triton,farc, etc)   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900

Total Neto	$ 40.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.666
TOTAL OC	$ 48.016