1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-1059-SE26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 16-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1514-29-LP25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ERROR POR MONTO SEGUN INDICADO POR ADMINISTRADOR CRAC Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1514-29-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1940 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación Ramón Freire 852 Comuna * Impuesto 2347566,47 Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARLAB S.A. Razón Social ARTICULOS, EQUIPOS Y PRODUCTOS PARA LA MEDICINA, L R.U.T. 76.044.959-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARLAB S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42242107 Suministros de terapia de tracción ortopédica 1 Kit Insumos para Cx Vascular según detalle adjunto. MES NOVIEMBRE   $ 12.355.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.355.613 $ 12.355.613

Total Neto	$ 12.355.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.347.566
TOTAL OC	$ 14.703.179