1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-1089-SE10 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 28-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1514-113-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1514-113-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación Ramón Freire 852 Comuna Castro Impuesto 88437,4 Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Promocity Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA PROMOCITY LIMITADA R.U.T. 76.472.110-1 Sucursal Promocity Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101804 Abrigos y chaquetas para mujer 37 Unidad CHAQUETA MICROPOLAR MANGA LARGA PARA MUJER. SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES.SE SOLICITA MUESTRA OBLIGATORIA.FLETE INCLUIDO   $ 5.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.030 $ 192.030 53121706 Bolsos para computadores 37 Unidad Maletín Porta Notebook. SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES. SE SOLICITA MUESTRA OBLIGATORIA. FLETE INCLUIDO   $ 7.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.430 $ 273.430

Total Neto	$ 465.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.437
TOTAL OC	$ 553.897