1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-12603-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2008 Nombre de la Orden de Compra MENSUAL VICTOR AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1514-510-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Servicio de Salud Llanquihue Chiloe R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Llanquihue Chiloe R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación Ramón Freire 852 Comuna Castro Impuesto 934,04 Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DATOS DE FACTURACION FACTURAR A NOMBRE DE: SERVICIO DE SALUD CHILOE HOSPITAL CASTRO R.U.T.: 61.602.275-K DIRECCION: RAMON FREIRE 852, CASTRO GIRO: HOSPITALES Y CLINICAS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercado victor Razón Social COMERCIAL VICTOR LTDA R.U.T. 76.571.800-7 Sucursal supermercado victor Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181709 Suministros para el horno 2 Tarro POLVO HORNEAR POLVO HORNEAR $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782 50131701 Leche o productos de mantequilla 1 Pote SABORIZANTE PARA LECHE COLA CAO 350 GR. SABORIZANTE PARA LECHE COLA CAO 350 GR. $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134

Total Neto	$ 4.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 934
TOTAL OC	$ 5.850