1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-13552-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-12-2008 Nombre de la Orden de Compra CAFETERIA CAPACITACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1514-100-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación Ramón Freire 852 Comuna Castro Impuesto 4867,8 Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARYALISE MERINO ULLOA R.U.T. 6.642.179-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de catering 61 Unidad SERVICIOS DE COFFEE-BREAK ACTIVIDADES DE CAPACITACION TALLERES (MANEJO DE OSTOMIAS, SESIONES PRESENCIALES DEL CURSO DE DESARROLLO FUNCIONARIO Y ATENCION BIO-PSICOSOCIAL DEL PACIENTE) 10, 11 y 17 DE DICIEMBRE DE 2008 SERVICIOS DE COFFEE-BREAK ACTIVIDADES DE CAPACITACION TALLERES (MANEJO DE OSTOMIAS, SESIONES PRESENCIALES DEL CURSO DE DESARROLLO FUNCIONARIO Y ATENCION BIO-PSICOSOCIAL DEL PACIENTE) 10, 11 y 17 DE DICIEMBRE DE 2008 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.620 $ 25.620

Total Neto	$ 25.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.868
TOTAL OC	$ 30.488