1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-1463-SE26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 07-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1514-173-LR25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se cancela orden de compra ya que el monto del consumo fue mayor. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1514-173-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2407 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación Ramón Freire 852 Comuna * Impuesto 232203,75 Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Productos Médicos Promedon Chile S.A. Razón Social PRODUCTOS MEDICOS PROMEDON CHILE S A R.U.T. 78.566.250-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Productos Médicos Promedon Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42294219 Sets de instrumentos quirúrgicos ortopédicos 1 Unidad Insumos correspondiente al MES MARZO. Según correo electrónico 09/03/2026 SE ADJUNTAN ANEXOS Y ESPECIFICACIONES PLANILLA CON DETALLE MARCA Allosource DESPACHO 5 DIAS $ 1.222.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.222.125 $ 1.222.125

Total Neto	$ 1.222.125
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 232.204
TOTAL OC	$ 1.454.329