1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-15094-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1514-144-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1514-144-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4482 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación Ramón Freire 852 Comuna * Impuesto 131100 Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMEQ CHILE S.A. Razón Social ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A. R.U.T. 76.209.836-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMEQ CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311511 Vendas de gasa 3000 Unidad APOSITO MEDIANO = APOSITO GASA HIDROFILA + ALGODON 20X20 CM. EN 1 ENVOLTORIO MIXTO GRADO MEDICO ESTERIL A VAPOR. VENCIMIENTO. SUPERIOR A 18 MESES. BC-GC2020-UN APOSITO ESTÉRIL DE GASA TEJIDA CON ALGODÓN 20X20 CM. CAJA 10 UN. MARCA BLUCARE. PROCEDENCIA CHINA. $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690.000 $ 690.000

Total Neto	$ 690.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 131.100
TOTAL OC	$ 821.100