1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-15442-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Desde 507428-15-LP25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 507428-15-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5053 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación CALLE RAMON FREIRE 852 Comuna Castro Impuesto 71221,5 Dirección de Envío de la Factura CALLE RAMON FREIRE 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPKO CHILE S.A. Razón Social OPKO CHILE S.A. R.U.T. 76.669.630-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OPKO CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51171605 Lactulosa 150 Frasco LACTULOSA 65 A 66,7 G/100 ML 100 A 200 ML PT00476 LACTULOSA 66,7 % FRASCO SOLUCION ORAL X 200ML REG. F-25220/20, VENCIMIENTO 30-07-2026 DESPACHO 5 DIAS HABILES. SIN COST DE ENVIO. $ 2.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.850 $ 374.850

Total Neto	$ 374.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.222
TOTAL OC	$ 446.072