1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-1549-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2011 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales electricos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación Ramón Freire 852 Comuna Castro Impuesto 87400 Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDUSTRIA METALMECANICA E ILUMINACION LIMITADA Razón Social INDUSTRIA METALMECANICA E ILUMINACION LIMITADA R.U.T. 78.155.780-3 Sucursal INDUSTRIA METALMECANICA E ILUMINACION LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101609 ampolletas de escenario o estudio 60 Unidad no definida AMPOLLETA DULUX PII DE 55w 4 PIN AMPOLLETA DULUX PII DE 55w 4 PIN $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.000 $ 234.000 39111801 Resistencias de lámparas 20 Unidad no definida BALLAT ELECTRONICO DE 2x55w BALLAT ELECTRONICO DE 2x55w $ 11.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.000 $ 226.000

Total Neto	$ 460.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.400
TOTAL OC	$ 547.400