1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-1558-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2013 Nombre de la Orden de Compra TOALLAS CLINICAS JUNIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1514-271-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación Ramón Freire 852 Comuna Castro Impuesto 326849,4 Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresur Ltda. Razón Social SOC COM EMPRENDEDORES DEL SUR LTDA R.U.T. 76.792.130-6 Sucursal Empresur Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 180 Unidad TOALLA DE PAPEL PREPICADA DE APROX. 120-140 HOJAS Y 24 MTS. DE LARGO. SE ADJUNTA BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS. NOVA $ 392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.560 $ 70.560 14111703 Toallas de papel 2700 Bolsa TOALLA DE PAPEL ADSORVENTE DE APROX. 180-250 HOJAS. SE ADJUNTA BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS TOALLA CLINICA $ 611,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.649.700 $ 1.649.700

Total Neto	$ 1.720.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 326.849
TOTAL OC	$ 2.047.109