1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-1639-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1514-211-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1514-211-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación Ramón Freire 852 Comuna Castro Impuesto 264670 Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Famava Razón Social ROBERTO FLORES E HIJOS LIMITADA R.U.T. 76.169.150-3 Sucursal Famava Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101915 Bandejas de servicio 70 Unidad BANDEJA DE ACERO INOX.AISI 304 de 6 compartimientos,bordes redondeados no filosos, fácil lavado, apilables,que no transfieran olor ni color a los alimentos,resistentes a las caidas. Dimensiones: 42 de largo x 30 de ancho x 4 de alto.SE ADJUNTA FOTOGRAFIA BANDEJA DE ACERO INOX.AISI 304 de 6 compartimientos,bordes redondeados no filosos, fácil lavado, apilables,que no transfieran olor ni color a los alimentos,resistentes a las caidas. Dimensiones: 42 de largo x 30 de ancho x 4 de alto.SE ADJUNTA FOTOGRAFIA $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.393.000 $ 1.393.000

Total Neto	$ 1.393.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 264.670
TOTAL OC	$ 1.657.670