1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-16632-SE25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1514-57-LP24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1514-57-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7029 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación CALLE RAMON FREIRE 852 Comuna Castro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CALLE RAMON FREIRE 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paulina Andrea Razón Social PAULINA ANDREA GODOY ROJAS R.U.T. 17.451.915-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Paulina Andrea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 94121604 Clubes de cocina 27 Hora Taller de cocina para Centro de Rehabilitación Laboral. VER BASES ADJUNTAS Pago de taller por hora con materiales incluidos SEPTIEMBRE $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000

Total Neto	$ 540.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 540.000

Justificación de exención de impuesto