1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-1674-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-08-2007 Nombre de la Orden de Compra CAPACITACION METAS SANITARIAS 2,9,16,23 Y 30 DE AG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SEGUN CONTRATO DE SUMINISTROS ID Nº 1514-107-CO07 Proveniente de Licitación 1514-107-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación Ramón Freire 852 Comuna -1 Impuesto 20907,6 Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARYALISE MERINO ULLOA R.U.T. 6.642.179-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 262 Unidad Servicios de catering SERVICIOS DE COFFEE-BREAK PARA LOS DIAS 2,9,16,23,30 DE AGOSTO CAPACITACION "METAS SANITARIAS" $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.040 $ 110.040

Total Neto	$ 110.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.908
TOTAL OC	$ 130.948