1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-1680-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-05-2019 Nombre de la Orden de Compra FERULA DE PONSETTI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1223 Usuario SIGFE yvargasm Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN REMESA DEL SSSH Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación Ramón Freire 852 Comuna Castro Impuesto 68400 Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUERTO VARAS Razón Social REHADINAMICA SPA R.U.T. 76.573.353-7 Sucursal PUERTO VARAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31163102 Férula 3 Unidad FERULA DE PONSETI DENIS BROWN 1 FERULA BILATERAL PACIENTE SEBASTIAN ANTISOLY 1 FERULA PIE DER. PACIENTE ANGEL SUDAN ESPINDOLA 1 FERULA PIE DER. PACIENTE AARON ULLOA ANTIL FERULA DE PONSETI DENIS BROWN 1 FERULA BILATERAL PACIENTE SEBASTIAN ANTISOLY 1 FERULA PIE DER. PACIENTE ANGEL SUDAN ESPINDOLA 1 FERULA PIE DER. PACIENTE AARON ULLOA ANTIL $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.400
TOTAL OC	$ 428.400