1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-16972-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1514-156-L125 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1514-156-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7703 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación Ramón Freire 852 Comuna Castro Impuesto 392891,5 Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Merck S.A. Productos Farmacéuticos Razón Social MERCK S A R.U.T. 80.621.200-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Merck S.A. Productos Farmacéuticos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51181601 Levotiroxina sódica 4250 Comprimido TIAMAZOL CM 10 MG THYROZOL 10 MG -Tiamazol- Caja x 50 comp. recubiertos _ REP. ISP F-7023.20 _ Fecha venc. 31-11-2028_ Despacho dentro de 3 días hábiles_ Monto mínimo facturación 300.000 pesos netos_ Flete incluido. $ 473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.010.250 $ 2.010.250 51181601 Levotiroxina sódica 1600 Comprimido LEVOTIROXINA 50 MCG CM (Equivalente a Eutirox) EUTIROX 50 mcg LEVOTIROXINA SODICA- caja x 100 comprimidos _ REG. ISP F-20860.24 _ Fecha venc. 31-01-2027_ Despacho dentro de 3 días hábiles _ Monto mínimo facturación 300.000 pesos netos_ Flete incluido. $ 36,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.600 $ 57.600

Total Neto	$ 2.067.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 392.892
TOTAL OC	$ 2.460.742