1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-1725-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-05-2011 Nombre de la Orden de Compra EXTRA VICTOR GALLETAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1514-335-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación Ramón Freire 852 Comuna Castro Impuesto 324,14 Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercado victor Razón Social COMERCIAL VICTOR LTDA R.U.T. 76.571.800-7 Sucursal supermercado victor Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Paquete GALLETA DE AGUA SIN SAL PQTE 180 GR. APROX. GALLETA DE AGUA SIN SAL PQTE 180 GR. APROX. $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546 Galletas simples saladas 2 Paquete GALLETAS DE SALVADO DE TRIGO GALLETAS DE SALVADO DE TRIGO $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160

Total Neto	$ 1.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 324
TOTAL OC	$ 2.030