1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-1752-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1514-53-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1514-53-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN REMESA DEL SSCHILOE Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación Ramón Freire 852 Comuna Castro Impuesto 46272,03 Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Loreto Sarrat Razón Social GLORIA LORETO SARRAT DIAZ R.U.T. 14.378.694-3 Sucursal Loreto Sarrat Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 42 Unidad Concesión de Cafetería y Coffee Break, según Bases Administrativas y Técnicas Adjuntas. COFFE BREAK OPCIÓN 2 $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.962 $ 52.962 90101603 Servicios de catering 11 Unidad no definida Concesión de Cafetería y Coffee Break, según Bases Administrativas y Técnicas Adjuntas. COFFE BREAK OPCIÓN 3 $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000 90101603 Servicios de catering 75 Unidad Concesión de Cafetería y Coffee Break, según Bases Administrativas y Técnicas Adjuntas. COFFE BREAK OPCIÓN 1 $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.575 $ 157.575

Total Neto	$ 243.537
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.272
TOTAL OC	$ 289.809