1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-1770-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1514-18-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1514-18-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1235 Usuario SIGFE yvargasm Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN REMESA DEL SERVICIO DE SALUD CHILOÉ.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación Ramón Freire 852 Comuna Castro Impuesto 47956 Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEGESA Razón Social Servicios y Gestion SpA. R.U.T. 76.519.210-2 Sucursal SEGESA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151811 Vasos o sets de pulido odontológicos 6000 Unidad VASOS PLASTICOS MAX 100 CC. ADJUNTAR FICHA TECNICA VASOS PLASTICOS SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA.- $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 31201512 Cinta Transparente 40 Unidad CINTA EMBALAJE (IMPRESA FRÁGIL) CINTA EMBALAJE IMPRESA FRÁGIL $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.400 $ 54.400 14111501 Papel cebolla 400 Pliego PAPEL MANTEQUILLA PAPEL MANTEQUILLA $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000

Total Neto	$ 252.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.956
TOTAL OC	$ 300.356