1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-1875-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2020 Nombre de la Orden de Compra Farmacia desde 507428-85-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 507428-85-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2075 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN REMESA SS CHILOE Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación Ramón Freire 852 Comuna Castro Impuesto 37316 Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-06-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIO SANDERSON S.A. Razón Social LABORATORIO SANDERSON SA R.U.T. 91.546.000-3 Sucursal LABORATORIO SANDERSON S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191601 Dextrosa 400 Unidad S. GLUCOSA 10% AM 500 ML WCL011 GLUCOSA 10% 500 ML CAJA X 20 MATRAZ APIROFLEX. REGISTRO ISP F-1366419 $ 491,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.400 $ 196.400

Total Neto	$ 196.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.316
TOTAL OC	$ 233.716