1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-1889-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-09-2007 Nombre de la Orden de Compra COFFEE BREAK CAP. METAS SANITARIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SEGUN CONTRATO DE SUMINISTROS ID Nº 1514-107-CO07 Proveniente de Licitación 1514-107-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación Ramón Freire 852 Comuna -1 Impuesto 15241,8 Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARYALISE MERINO ULLOA R.U.T. 6.642.179-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 191 Unidad Servicios de catering SERVICIOS DE COFFEE-BREAK DIAS 4, 6, 13, 26 Y 27 DE OCTUBRE MES DE SEPTIEMBRE. CAPACITACION METAS SANITARIAS. $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.220 $ 80.220

Total Neto	$ 80.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.242
TOTAL OC	$ 95.462