1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-1938-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1514-14-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1514-14-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN REMESA DEL SERVICIO DE SALUD CHILOÉ.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación Ramón Freire 852 Comuna Castro Impuesto 1202,13 Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercado victor Razón Social COMERCIAL VICTOR LTDA R.U.T. 76.571.800-7 Sucursal supermercado victor Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131702 Productos de mantequilla o leche en conserva 2 Pote MARGARINA X 500 GRS MARGARINA X 500 GRS $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.672 $ 2.672 50181909 Galletas saladas 2 Paquete GALLETAS DE AGUA SIN SAL GALLETAS DE AGUA SIN SAL $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.596 50131801 Queso natural 1 Sachet QUESO GAUDA LAMINADO 250 GRS queso gouda laminado x 250 grs $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.059 $ 2.059

Total Neto	$ 6.327
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.202
TOTAL OC	$ 7.529