1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-2-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-01-2010 Nombre de la Orden de Compra CREDENCIALES 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio Proveniente de Licitación 1514-11343-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación Ramón Freire 852 Comuna Castro Impuesto 11172 Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FULL SECURITY Razón Social ALFONSO GIL MANSO SISTEMAS DE SEGURIDAD E.I.R.L. R.U.T. 76.486.630-4 Sucursal FULL SECURITY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Pulseras o tarjetas de identificación o productos similares 60 Unidad CREDENCIALES PARA FUNCIONARIOS DEL ESTABLECIMIENTO, INCLUYE: $650 TARJETA. $150 CODIFICACION $180 CLIP, SE SOLICITA FLETE INCLUIDO. CREDENCIALES PARA FUNCIONARIOS DEL ESTABLECIMIENTO, INCLUYE: $650 TARJETA. $150 CODIFICACION $180 CLIP, SE SOLICITA FLETE INCLUIDO. $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.800

Total Neto	$ 58.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.172
TOTAL OC	$ 69.972