1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-2065-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-07-2013 Nombre de la Orden de Compra Reparación de rotura de matriz de agua Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación Ramón Freire 852 Comuna Castro Impuesto 91200 Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANKLIN SOTO VERA Razón Social FRANKLIN SOTO VERA R.U.T. 4.323.562-1 Sucursal FRANKLIN SOTO VERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistema 1 Unidad no definida Reparacion de rotura de Matriz de agua sectores de Lab.clinico, Urgencia, Rayos y Kinesilogía. se adjunta presupuesto del 27/06/2013 Reparación de rotura de Matriz de agua sectores de Lab.clinico, Urgencia, Rayos y Kinesilogía. (reparación y cambio de Llave de paso con válvula de bola, incluye terminales de Cu de 3", bushing de PVC y codos, caja de control de llave y otros)) se adjun $ 480.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000

Total Neto	$ 480.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.200
TOTAL OC	$ 571.200