1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-2143-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-07-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1514-39-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2547 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN REMESA DEL SERVICIO DE SALUD CHILOÉ.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación Ramón Freire 852 Comuna Castro Impuesto 15966,46 Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Angélica Vanessa Razón Social REINVENTA ORTESIS SPA R.U.T. 76.898.473-5 Sucursal Angélica Vanessa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42241502 Material para almohadillar el yeso o la tablilla 2 Unidad Acolchadoadhesivo y flexible azul para bordes de ortesis, textura lana. 3,5 cm x 13,7 mt Acolchadoadhesivo y flexible azul para bordes de órtesis, textura lana. tipo Adhesive Fleece Edger azul 3,5 cm x 13,7 mt - Tipo Delta Terry-NetC   $ 42.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.034 $ 84.034

Total Neto	$ 84.034
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IVA  19  %	$ 15.966
TOTAL OC	$ 100.000