1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-2160-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-06-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA TRABAJOS MAYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1514-117-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1650 Usuario SIGFE yvargasm Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN REMESA DEL SSCHILOE Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación Ramón Freire 852 Comuna Castro Impuesto 75572,5 Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Del Carmen Saldivia Opazo Razón Social MARIA DEL CARMEN SALDIVIA OPAZO R.U.T. 6.811.274-5 Sucursal Maria Del Carmen Saldivia Opazo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122002 Servicios de higienistas dentales 1 Unidad Disyuntores esqueléticos Hyrax soldado a bandas y gancho para máscara facial Disyuntores esqueléticos Hyrax soldado a bandas y gancho para máscara facial $ 58.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000 85122002 Servicios de higienistas dentales 15 Unidad AP REMOVIBLE SIN TORNILLO (CONTENCIÓN) APARATOS SEGÚN DETALLE OFERTA ECONOMICA $ 22.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.750 $ 339.750

Total Neto	$ 397.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.572
TOTAL OC	$ 473.322