1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-217-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-01-2011 Nombre de la Orden de Compra PED.LAB-JUGOS Y GALLETAS-c.victor ENE-2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1514-345-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación Ramón Freire 852 Comuna Castro Impuesto 2219,2 Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercado victor Razón Social COMERCIAL VICTOR LTDA R.U.T. 76.571.800-7 Sucursal supermercado victor Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Leche o productos de mantequilla 20 Unidad LECHE LIQUIDA DESCREMADA 200C.C. LECHE LIQUIDA DESCREMADA 200C.C. $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.880 $ 4.880 Galletas dulces o pastelitos 20 Unidad GALLETAS MINI GALLETAS MINI $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 Jugos y néctar concentrados 20 Unidad JUGOS LARGA VIDA SOPROLE 200ML. JUGOS LARGA VIDA SOPROLE 200ML. $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400

Total Neto	$ 11.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.219
TOTAL OC	$ 13.899