1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-2226-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-07-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 507428-70-LQ20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 507428-70-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3490 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación Ramón Freire 852 Comuna Castro Impuesto 25323,2 Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-07-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUVAL S.A. Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A. R.U.T. 77.768.990-8 Sucursal INSUVAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191601 Dextrosa 224 Unidad S. GLUCOSA 10% AM 250 ML SOLUCION GLUCOSADA 10% AM 250 ML ENVASE BOLSA VIAFLEX - SISTEMA CERRADO. FACTOR EMPAQUE CAJA X 56. LAB. BAXTER. DESPACHO 5 DIAS FLETE PAGADO MÍNIMO FACTURACIÓN 80.000 $ 595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.280 $ 133.280

Total Neto	$ 133.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.323
TOTAL OC	$ 158.603