1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-2289-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2013 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES UTM- AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1514-7-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación Ramón Freire 852 Comuna Castro Impuesto 8673,5 Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercado victor Razón Social COMERCIAL VICTOR LTDA R.U.T. 76.571.800-7 Sucursal supermercado victor Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 60 Caja Leche saborizada de 200 ml.   $ 261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.660 $ 15.660 50181905 Galletas dulces o pastelitos 40 Paquete Galletas dulces en envase de 126 g. aprox sabores varios (ref.triton,farc, etc)   $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.480 $ 16.480 50202304 Jugos y néctar envasados 70 Caja Jugos varios sabores de 200 ml.   $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.510 $ 13.510

Total Neto	$ 45.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.674
TOTAL OC	$ 54.324