1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-2537-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1514-109-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1514-109-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4265 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación CALLE RAMON FREIRE 852 Comuna * Impuesto 120080 Dirección de Envío de la Factura CALLE RAMON FREIRE 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEMO CHILE Razón Social NEMO CHILE S.A. R.U.T. 76.215.260-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NEMO CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42221704 Bolsas de infusión de presión intravenosas y arteriales 4000 Unidad EQUIPO DE INFUSION SOLUCION P/ADULTO ERP: 1329 BDS00001 BAJADA DE SUERO DE 180 CENTÍMETROS DE LARGO EN PVC GRADO MEDICO ATOXICO DE 20 GOTASML. LINEA DE PERFUSION SEGURA CON FILTRO DE VENTEO DE 0,2 MICRAS. VOLUMEN DE LLENADO 9 ML. 2 PSI PARA USO EN GRAVEDAD Y BOMBAS. CUENTA CON ROLLER CLAMP ERGONÓMICO $ 158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 632.000 $ 632.000

Total Neto	$ 632.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.080
TOTAL OC	$ 752.080