1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-254-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1514-12-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1514-12-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación Ramón Freire 852 Comuna Castro Impuesto 17708 Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Plasticos Carmar Limitada Razón Social SOC DE PLASTICOS CARMAR LIMITADA R.U.T. 76.046.850-9 Sucursal Plasticos Carmar Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 10000 Unidad BOLSAS PLASTICA TRANSPARENTE DE 25X35CMS, POR PAQUETE DE 100 UNIDADES BOLSAS PLASTICA TRANSPARENTE DE 25X35CMS, POR PAQUETE DE 100 UNIDADES $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 75.000 24111503 Bolsas de plástico 7000 Unidad BOLSAS PLASTICA TRANSPARENTE DE 15X20CMS, POR PAQUETE DE 100 UNIDADES BOLSAS PLASTICA TRANSPARENTE DE 15X20CMS, POR PAQUETE DE 100 UNIDADES $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 18.200

Total Neto	$ 93.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.708
TOTAL OC	$ 110.908