1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-2561-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1514-132-LR23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1514-132-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4250 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación Ramon Freire N° 852 Comuna * Impuesto 1198673,33 Dirección de Envío de la Factura Ramon Freire N° 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GALENICA S.A. Razón Social GALENICA S.A. R.U.T. 79.622.060-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GALENICA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41115807 Analizadores químicos 1 Unidad KIT DE INSUMOS BIOQUIMICA QUINCENA JUNIO KIT DE INSUMOS BIOQUIMICA, se adjunta listado de insumos a despachar. $ 6.308.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.308.807 $ 6.308.807

Total Neto	$ 6.308.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.198.673
TOTAL OC	$ 7.507.480