1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-2579-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1514-39-LP15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1514-39-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según Remesa del SSCH. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación Ramón Freire 852 Comuna Castro Impuesto 88701,12 Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFTOMED Razón Social OFTOMED LIMITADA R.U.T. 78.075.900-3 Sucursal OFTOMED Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295114 Equipo de facoemulsificación o de extrusión o acce 72 Unidad NYLON MONOFILAMENTO NEGRO 10-0 NYLON MONOFILAMENTO NEGRO 10-0 $ 6.484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 466.848 $ 466.848

Total Neto	$ 466.848
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.701
TOTAL OC	$ 555.549