1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-2630-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-08-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1514-47-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1514-47-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3398 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN REMESA DEL SERVICIO DE SALUD CHILOÉ.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación Ramón Freire 852 Comuna Castro Impuesto 741000 Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nelson Fabian Ojeda Cuyul Razón Social NELSON FABIAN OJEDA CUYUL R.U.T. 10.896.255-0 Sucursal Nelson Fabian Ojeda Cuyul Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad Normalización red de Gas Licuado Servicio de Laboratorio según normativa vigente incluye Sello verde servicio de Laboratorio y renovación sello verde Central de Alimentación, Según Bases y anexos Adjuntos. Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería $ 3.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900.000 $ 3.900.000

Total Neto	$ 3.900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 741.000
TOTAL OC	$ 4.641.000