1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-283-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1514-6-LP10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1514-6-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación Ramón Freire 852 Comuna Castro Impuesto 55768,8 Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ind. y Com. Homecare Chile Ltda. Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL HOMECARE CHILE LTDA R.U.T. 78.897.320-9 Sucursal Ind. y Com. Homecare Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 20 Bidón REMOVEDOR DE CERA . SE SOLICITA FLETE INCLUIDO REMOVEDOR DE CERA . SE SOLICITA FLETE INCLUIDO $ 6.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.060 $ 127.060 47131805 Limpiadores de uso general 20 Bidón DETERGENTE SANITIZANTE EN BIDON DE 5 LTS. SE SOLICITA FLETE INCLUIDO. DETERGENTE SANITIZANTE EN BIDON DE 5 LTS. SE SOLICITA FLETE INCLUIDO. $ 8.323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.460 $ 166.460

Total Neto	$ 293.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.769
TOTAL OC	$ 349.289