1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-2875-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2012 Nombre de la Orden de Compra PROTESIS DENTALES MES DE JUNIO-JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1514-48-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación Ramón Freire 852 Comuna Castro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carolina Razón Social CAROLINA ANDREA ALVARADO RAMOS R.U.T. 14.378.379-0 Sucursal Carolina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152206 Moldes dentales de laboratorio 22 Unidad Aparatos protésicos acrílicos removibles orales. segun bases adjunta PROTESIS ACRILICAS $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.000 $ 440.000

Total Neto	$ 440.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 440.000

Justificación de exención de impuesto