1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-299-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-02-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1514-35-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas QUE ES NECESARIO LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE CASTRO. SE SOLICITA FLETE INCLUIDO HASTA BODEGA DEL HOSPITAL DE CASTRO Proveniente de Licitación 1514-35-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación Ramón Freire 852 Comuna -1 Impuesto 14810,5 Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISUR LTDA. R.U.T. 86.918.600-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 35 Unidad Escobillones ESCOBILLON DE PLASTICO BUENA CALIDAD. SE SOLICITA ENVIAR FOTOGRAFIA $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.750 $ 22.750 47121605 Limpiadores de suelo PAD ROJO 3M DE 17" 20 Unidad Limpiadores de suelo PAD ROJO 3M DE 17" PAD DE BRILLO ROJO 17 PULGADAS. $ 2.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.200 $ 55.200

Total Neto	$ 77.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.810
TOTAL OC	$ 92.760