1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-3070-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1514-28-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1514-28-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación Ramón Freire 852 Comuna Castro Impuesto 15960 Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor B.BRAUN MEDICAL SpA Razón Social B BRAUN MEDICAL SPA R.U.T. 96.756.540-7 Sucursal B.BRAUN MEDICAL SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311505 Vendas o vendajes para uso general 10 Unidad ESPUMA HIDROFILICA 10 X 10 CMS. ESPUMA HIDROFILICA 10 X 10 CMS. $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 42311505 Vendas o vendajes para uso general 10 Unidad HIDROGEL TUBO 15 GR. HIDROGEL TUBO 15 GR. $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000 42311505 Vendas o vendajes para uso general 10 Unidad ESPUMA HIDROFILICA CON PLATA 10 X 10 CM ESPUMA HIDROFILICA CON PLATA 10 X 10 CM $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 84.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.960
TOTAL OC	$ 99.960