1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-3260-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 507428-190-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 507428-190-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación Ramón Freire 852 Comuna Castro Impuesto 105640 Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANOFI AVENTIS Razón Social SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. R.U.T. 92.251.000-8 Sucursal SANOFI AVENTIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51131607 Enoxaparina sódica 200 Frasco Ampolla ENOXAPARINA JER 40 MG/0,4ML CLEXANE 40 MG CAJA X 10 JERINGAS PRELLENADAS DESPACHO EN 48 HORAS DESPUES DE EMITIDA OC FLETE INCLUIDO MONTO MINIMO DE FACTURACION $200.000 $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000 51131607 Enoxaparina sódica 120 Frasco Ampolla ENOXAPARINA JER 80 MG/0,8ML CLEXANE 80 MG CAJA X 10 JERINGAS PRELLENADAS DESPACHO EN 48 HORAS DESPUES DE EMITIDA OC FLETE INCLUIDO MONTO MINIMO DE FACTURACION $200.000 $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.000 $ 336.000

Total Neto	$ 556.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.640
TOTAL OC	$ 661.640