1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-3271-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1514-120-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1514-120-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2903 Usuario SIGFE yvargasm Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación Ramón Freire 852 Comuna Castro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ramón Freire 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andrea Sofía Razón Social ANDREA GONZÁLEZ URBINA R.U.T. 16.363.006-0 Sucursal Andrea Sofía Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 94121704 Clubes de aficionados o talleres de bellas artes 24 Hora Taller de Rehabilitación Psicosocial -Dupla con experiencia en el tratamiento y rehabilitación de pacientes agudos de salud mental, en experiencias grupales inclusivas, en atención de salud a nivel primario y secundario, y en relación al contexto sociocultural. -Marco teórico de trabajo ba $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000

Total Neto	$ 480.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 480.000

Justificación de exención de impuesto